四川省内江市第二中学2021年单位预算编制说明
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一、基本职能及主要工作
（一）职能简介：学校隶属于内江市教育局，为全日制完全中学。学校经批准成立，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。初中为义务教育学制三年，高中学制三年。
作为全日制完全中学，全面贯彻国家教育方针，遵循现代教育基本规律，发扬学校优良的办校传统和作风，发挥师生的学习潜质，实施以创新精神和实践能力为培养目标的素质教育，为每一个学生提供优质教育服务，培养能适应国家现代化建设的品德优良、体质健康、人格健全、富有创新能力的建设者。学校重视学生全面发展，突出学生个性培养，努力形成学校自身的办学特色。
（二）机构设置情况：四川省内江市第二中学为财政全额拨款的事业单位，主管部门为内江市教育局，本单位无下设机构。内设办公室、政教处、教导处、教科室、信息技术科、艺体科、总务处、保卫科，共8个科室。
（三）2021年重点工作
1.强化党建工作
（1）加强政治思想建设。严肃党内政治生活，扎实开展中心组学习和“三会一课”，确保学校党建与党的方针政策和中央决策部署对标对表。落实为民办好实事，增强党组织凝聚力。
（2）加强党的组织建设。建立全面从严治党主体责任清单和班子成员“一岗双责”党建责任清单。实行班子成员联系点制度，班子成员深入支部、年级，进行调研，推动支部党建和年级教育教学业务深度融合。组织党员教师带头上公开课，分享教育教学经验等。
（3）着力推进正风肃纪。组织开展有偿家教、教辅征订、培训机构兼职等纪律检查，加强第三方审计监督，坚持节假日廉政短信提醒，增强干部教师廉政意识。
（4）加强意识形态管理。加强对意识形态领域形势的研判分析和宣传引领，坚持对意识形态领域风险每季度定期研判，专题研究，及时汇报。
2.加强队伍建设，提升综合素质
（5）加强干部队伍建设。推动相关单位落实学校内设机构和干部职数配备。开展跟岗学习人员竞选工作。开展部分岗位中层干部竞聘工作，选派干部到名优学校考察学习，借鉴多校区学校的运转及管理模式，确保干部观念和能力紧跟学校发展步伐。
（6）强化师德师风建设。为退休教师举行荣休仪式，增强教师的荣誉感。通过《教坛先锋》《名师殿堂》宣传名优骨干教师先进典型，开展有偿家教、违规征订教辅资料等调查，对师德失范的教师，进行诫勉谈话并按相关规定处理。
（7）狠抓教学常规管理。多种渠道选聘优秀教师，不断优化教师队伍。不定期检查新教师听课、备课情况，搞好与内江七中、四中、双桥中学等对口交流工作。
（8）落实培养激励措施。开展新进教师“新秀杯”和高级教师“楷模杯”赛课活动，开展联盟学校“同课异构”活动，开展“教学标兵”、“优秀班主任”和“青蓝结对示范岗”评选和表扬活动。
3.落实立德树人，强化品牌建设
（9）推进德育队伍建设。常态化开展班主任培训，开展班主任经验交流会，开展合作交流型研讨，加强班主任之间的学习交流。开展学生干部培训，培育学生干部的管理能力。
（10）抓好德育常规管理。做好升旗仪式、文明岗劳动周、三操考核、班团队会检查等校园常规工作。抓实国旗下讲话、班团队会、校园广播、主题团日、宣传板报等德育活动，筑牢青少年学生思想政治根基。
（11）搞好德育主题活动。本学期每月主题如下：三月文明风尚行动月，四月革命传统弘扬月，五月理想信念激励月，六月德法兼修提升月，七月红色基因传承月，八月社会实践拓展月。
（12）强化心理健康教育。定期组织全校学生开展心理健康状况普查，建立学生个人心理健康档案。开展“校园倾听日”主题采访活动，打造青少年德法教育大课堂、专业维权工作站。
4.坚持教学中心，提升教学质量
（13）狠抓教学过程管理。落实教学“七认真”检查，特别检查非高、中考学科的备课、上课情况，杜绝教师无教案进课堂或先讲课后备课现象。加强课堂常规检查，确保每天均有干部对课堂常规进行检查。
（14）落实质量提升措施。定期开展优秀备课组长经验交流。组织开展初中作业设计比赛和作业展示活动，开展教师解题能手比赛活动以及教师原创命题比赛活动，提高教师专业综合素质。
（15）强化科技艺体教育。创建四川省示范智慧学校，完成四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0整校推进工作。落实好上午、下午眼保健操和大课间活动，落实课后艺体延时活动，打造“一校多品”艺体特色。
（16）加强毕业班管理。坚持并完善月考制度，文综、理综合卷训练。对对特优生实施导师制，细化优生定向帮扶点。加强干部对高三、初三集体视导，开展每月一次高三教育教学及班级管理情况调查。落实干部“管面蹲点”制度。
5.增强保障能力，提升办学水平
（17）搞好后勤保障工作。使用新采购的智慧黑板或一体机。更换、添加云教直播教班、录播室、3D创客实验室、学生机房部分设备设施。巩固国家级节约型公共机构示范单位创建成果,完成降低2%能源资源消耗目标。
（18）搞好安全保卫工作。持续做好新冠疫情防控工作。落实《生命.生态.安全》课程，杜绝校园欺凌和黑恶势力对校园的袭扰。组织开展安全应急疏散演练，创建“平安校园”。
（19）创建引领性普通高中。加强与相关单位的沟通协调，推进内江二中城南校区项目，力争2021年内正式动工修建。组织干部到兄弟学校学习“一校两区”管理。对照四川省引领性示范普通高中创建条件，积极准备省级引领性示范普通高中创建工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江二中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4596.83万元，事业收入141.25万元；支出包括：教育支出3681.1万元，社会保障和就业支出435.88万元，卫生健康支出253.07万元，住房保障支出368.03万元。内江二中2021年收支总预算4738.08万元。较2020年预算数4639.75万元增加98.33万元，主要原因是2021年在编在岗人员319人，较上年增加5人。学生4950人，较上年增加374人，相应的人员经费和公用经费有所增加。
（一）收入预算情况
内江二中2021年收入预算4738.08万元，其中：一般公共预算拨款收入4596.83万元，占比97%，事业收入141.25万元，占比3%。
（二）支出预算情况
内江二中2021年支出预算4738.08万元，其中：基本支
出4738.08 万元，占100%，无项目支出。
三、财政拨款收支预算情况说明
内江二中2021年财政拨款收支总预算4596.83万元，较2020年4339.33万元增加257.5万元，主要原因是2021年在编在岗人员319人，较上年增加5人。学生4950人，较上年增加374人，相应的人员经费和公用经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4596.83万元、无上年结转。支出包括：教育支出3601.1万元，社会保障和就业支出435.88万元，卫生健康支出253.07万元，住房保障支出306.78万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江二中2021年一般公共预算当年拨款4596.83万元，比2020年预算数增加257.5万元。主要原因是2021年在编在岗人员319人，较上年增加5人。学生4950人，较上年增加374人，相应的人员经费和公用经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出4596.83万元；其中教育支出3601.1万元，占78%，社会保障和就业支出435.88万元，占9.5%，卫生健康支出253.07万元，占5.5%，住房保障支出306.78万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年一般公共预算为4596.83万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为1387.24万元，主要用于初中教师的工资等人员经费和水电费、维修费等公用经费：
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为2175.51万元，主要用于高中教师的工资等人员经费和水电费、维修费等公用经费：
3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为38.35万元，主要用于在职人员的进修和培训支出；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算为3.47万元,用于退休人员的交通费、其他补贴和个人养老金发放；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算为408.98万元，用于缴纳在职职工的个人养老金；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算为20万元，用于缴纳退休和离职人员坐实年金；
7、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）：2021年预算为3.43万元，用于遗属生活补助；
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算为218.19万元，用于缴纳在职职工的基本医疗保险；
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算为34.88万元，用于在职职工的公务员医疗补助缴费；
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算为306.78万元，用于在职职工的住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
内江二中2021年一般公共预算基本支出4596.83万元，其中：
人员经费4092.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费504.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江二中2021年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，由于学校严格控制费用，较2020年预算无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2021年单位无因公出国预算安排，因公出国（境）经费0元，较2020年预算无增减。
（二）公务接待费1.00万元，用于各类公务接待。较2020年预算无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，现有公务用车0辆，2021年无公务用车采购计划。较2020年预算无增减。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年无国有资本经营预算支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，内江二中机关运行经费财政拨款预算为 0万元，比2020年预算无增减。
（二）政府采购情况
2021年，内江二中安排政府采购预算4.15万元，主要用于采购办公桌椅、打印机、台式电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，内江二中共有车辆0辆。2021年无新增计划，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年内江二中编制了单位整体绩效目标，无项目支出。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为教育教学业务开展，用于教育单位内部在职人员参加相关教育教学、教研工作外部培训的经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市直教育系统内的离退休人员的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市教育局机关离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市教育局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入市财政局预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.市级单位整体支出绩效目标管理表
表6-1.2021年单位预算项目绩效目标
四川省内江市第二中学
2021年3月1日
