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内江二中2022年部门预算编制说明

(2022-4-1 17:23:08 阅读447次)

 一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介:学校隶属于内江市教育局,为全日制完全中学。学校经批准成立,是具有法人资格的办学机构,独立承担民事责任。初中为义务教育学制三年,高中学制三年。
作为全日制完全中学,全面贯彻国家教育方针,遵循现代教育基本规律,发扬学校优良的办校传统和作风,发挥师生的学习潜质,实施以创新精神和实践能力为培养目标的素质教育,为每一个学生提供优质教育服务,培养能适应国家现代化建设的品德优良、体质健康、人格健全、富有创新能力的建设者。学校重视学生全面发展,突出学生个性培养,努力形成学校自身的办学特色。
(二)2022年重点工作
2022年我单位以“队伍建设年”为发展主题,以“高效落实”为抓手,积极创建“四川省引领性示范普通高中”,扎实做好内江二中城南校区投入使用准备工作,突出一个中心(教育教学质量),两大特色(“科技+人文”和精细化管理),三项重点(党建工作、队伍建设、安全保障),不断改善办学条件,优化干部队伍配置,抓好教师专业引领,有效落实精细化管理,促进教育教学质量再上新台阶,推动学校发展迈入快车道。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,内江二中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4647.39万元,事业收入140万元;支出包括:教育支出3692.98万元,社会保障和就业支出468.31万元,卫生健康支出251.26万元,住房保障支出374.84万元。内江二中2022年收支总预算4787.39万元。
(一)收入预算情况
内江二中2022年收入预算4787.39万元,其中:一般公共预算拨款收入4647.39万元,占比97%,事业收入140万元,占比3%。
(二)支出预算情况
 内江二中2022年支出预算4787.39万元,其中:基本支出4787.39 万元,占100%,无项目支出。
三、财政拨款收支预算情况说明
  内江二中2022年财政拨款收支总预算4647.39万元,较2021年4596.83万元增加50.56万元,主要原因是人员较上年增加3人。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入4647.39万元、无上年结转。支出包括:教育支出3614.98万元,社会保障和就业支出468.31万元,卫生健康支出251.26万元,住房保障支出312.84万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江二中2022年一般公共预算当年拨款4647.39万元,比2021年预算数增加50.56万元。主要原因是人员较上年增加3人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出4647.39万元;其中教育支出3614.98万元,占78%,社会保障和就业支出468.31万元,占10%,卫生健康支出251.26万元,占5%,住房保障支出312.84万元,占7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年一般公共预算为4647.39万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
 1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2022年预算数为1373.29万元,主要用于初中教师的工资等人员经费和水电费、维修费等公用经费:
2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2022年预算数为2202.58万元,主要用于高中教师的工资等人员经费和水电费、维修费等公用经费:
3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为39.11万元,主要用于在职人员的进修和培训支出;
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算为2.82万元,用于退休人员的交通费、其他补贴和个人养老金发放;
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算为417.06万元,用于缴纳在职职工的个人养老金;
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算为45万元,用于缴纳退休和离职人员坐实年金;
7、社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他城市生活救助(项):2022年预算为3.43万元,用于遗属生活补助;
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算为216.38万元,用于缴纳在职职工的基本医疗保险;
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算为34.88万元,用于在职职工的公务员医疗补助缴费;
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算为312.84万元,用于在职职工的住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
内江二中2022年一般公共预算基本支出4647.39万元,其中:
人员经费4204.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费443.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江二中2022年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)2022年单位无因公出国预算安排,因公出国(境)经费0元,较2021年预算无增减。
(二)公务接待费1.00万元,较2021年预算无增减。用于各类公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费0万元,2022年无公务用车采购计划。较2021年预算无增减。  
七、政府性基金预算支出情况说明
2022年无政府性基金预算支出
八、国有资本经营预算支出情况说明
    2022年无国有资本经营预算支出
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2022年,内江二中安排政府采购预算9.31万元,主要用于采购办公桌椅、空调、打印机、台式电脑等。
(二)国有资产占有使用情况
截至2021年底,内江二中共有车辆0辆。2022年无新增计划,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(三)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年内江二中编制了部门整体绩效目标,无项目支出。
十、名词解释
  (根据《2022年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
      表6.市级部门整体支出绩效目标管理表
      表6-1.2022年部门预算项目绩效目标

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